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合肥市巢湖风景名胜区管委会2018年部门预算

浏览次数:316 信息来源: 发布时间: 2018-02-07

合肥市巢湖风景名胜区管委会

2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

受市政府委托,承担国家级巢湖风景名胜区的规划、保护、管理、利用、建设等工作。

(1)组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律规定和政策规定,研究拟定风景名胜区保护、管理等地方性法规和政策规定,并监督贯彻执行;根据国家有关政策,承担巢湖国家公园的筹建和管理工作。

(2)配合或受上级主管部门委托,组织编制风景名胜区的总体规划和详细规划,经批准后组织实施;参与建设、管理风景名胜区基础设施和其他公共设施。

(3)负责风景名胜区内建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证的审查工作;对风景名胜区内影响生态和景观的生产经营活动,进行审核、监督和检查;受有关部门委托,对风景名胜区内建设项目的建设管理进行监管。

(4)指导和监督风景名胜区所在县(市)、区关于风景区管理方面的工作。

(5)依据相关法律法规,承担风景名胜区内的有关执法工作。

(6)协助或受相关职能部门委托,保护风景名胜资源、自然和文化生态环境。

(7)组织风景名胜资源的调查、评价和登记等工作;改善风景名胜区旅游服务条件,管理风景名胜区的旅游事务。

(8)承担风景名胜区内的统计、调查、市场开发和宣传教育等日常工作。

(9)承办上级安排的其他工作。

二、部门概况

合肥市巢湖风景名胜区管委会由委机关本级1个公益一类事业单位组成,无二级事业单位。

合肥市巢湖风景名胜区管委会目前实有8人,离休0人 ,退休0人。

三、2018年度主要工作任务

1.完成《巢湖风景名胜区总体规划》报批工作;2.推进《巢湖风景名胜区管理条例》立法;3.组织编制巢湖风景名胜区四顶山景区、中庙姥山岛景区详细规划;4.落实中央环保督查整改、住建部执法检查和管理评估工作;5.加强风景名胜区规划管理和执法监管,有效遏制和协助查处违建以及破坏巢湖风景名胜资源行为;6.启动风景区勘界立碑和徽志标识标牌设置的工作;7.做好银屏永安河上游区域山洪与水土流失治理工程建设项目建设工作;8.协助处理游客投诉,规范旅游市场秩序,加强旅游市场的监管;9.指导和服务直属景区做好各项工作;10.和专业研究机构合作,开展巢湖风景名胜区保护管理课题研究。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥市巢湖风景名胜区管委会2018年收入预算151.54万元。支出预算151.54万元,其中基本支出95.01万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出56.53万元,用于完成巢湖国家级风景名胜区保护管理等工作任务。全年预算支出按功能科目分类为:农林水支出135万元,占89.09%;城乡社区支出 2.79万元,占1.84%;医疗卫生与计划生育支出6.01万元,占3.96%;住房保障支出7.74万元,占5.11%。

与2017年预算相比,收、支总计各增加31.02万元,增长25.74%。主要原因:一是基本支出增加15.49万元,主要由于增加两名公开招考人员;二是项目支出增加15.53万元,主要由于增加巢湖国家级风景名胜区保护管理经费和《巢湖风景名胜区管理条例》立法经费

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市巢湖风景名胜区管委会机关本级 “三公”经费预算数为9万元,与上年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。

(二)公务接待费预算1万元,与上年相比持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算8万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费8万元,与上年相比持平,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018合肥市巢湖风景名胜区管委会本级机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况。

2018合肥市巢湖风景名胜区管委会政府采购预算总额2.79万元,其中:政府采购货物预算2.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日,合肥市巢湖风景名胜区管委会固定资产总金额13.98万元,较上年增长3.77万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备10.24万元、专用设备0万元、其他资产3.74万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,定向化保障用0车辆、执法执勤用0车辆、行政执法用0车辆;未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018合肥市巢湖风景名胜区管委会部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个,涉及预算资金0万元。

(五)绩效目标编制情况。

2018合肥市巢湖风景名胜区管委会部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目,涉及预算资金0万元。

 

第三部门  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:

1.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门收支预算总表

2.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门收入预算总表

3.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门支出预算总表

4.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门基本支出预算总表

5.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018部门财政拨款收支预算总表

6.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门一般公共预算支出预算表

7.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门政府性基金预算支出预算表

9.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门项目支出绩效目标表

11.合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门“三公”经费支出预算表

表一、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门收支预算总表.pdf

表二、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门收入预算总表.pdf

表三、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门支出预算总表.pdf

表四、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门基本支出预算总表.pdf

表五、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门财政拨款收支预算总表.pdf

表六、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门一般公共预算支出预算表.pdf

表七、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门一般公共预算基本支出预算表.pdf

表八、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门政府性基金预算支出预算表.pdf

表九、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门国有资本经营预算支出预算表.pdf

表十、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门项目支出绩效目标表.pdf

表十一、合肥市巢湖风景名胜区管理委员会2018年部门“三公”经费支出预算表.pdf